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2017年 临清市人民法院部门预算

来源:   发布时间: 2017年10月27日

目   录

第一部分 部门概况

    一、主要职能

    二、部门预算单位构成

第二部分 2017年部门预算表

    一、收入支出预算总表

    二、收入预算表

    三、支出预算表

    四、财政拨款收入支出预算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出预算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

   第三部分 2017年部门预算情况说明

        一、收支预算整体情况

        二、一般公共预算拨款收支情况

        三、重要事项说明

        四、名词解释

第一部分  概况

一、主要职能

   临清市人民法院是国家的审判机关,在临清市委的领导和聊城市中级人民法院的指导下依法独立行使审判权,对临清市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

我院现有干警144人,共计 25个内设机构。其中正科级机构7个,即政治处、执行局、司法技术鉴定中心、老赵庄人民法庭、烟店人民法庭、康庄人民法庭、司法警察局;副科级机构1个,即行政庭;以及立案庭、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、少年审判庭、审判监督庭、办公室、研究室、行政装备科、纪检组、监察室、督查室、审委会办公室、机关党委、工会、信息中心等17个机构。

二、部门预算单位构成

序号

单位名称

备注

1

临清市人民法院

   

第二部分  2017年部门预算表

收入支出预算总表

公开01表

 

 

 

 

 

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

一、财政拨款收入

1

27,526,880.53 

一、一般公共服务支出

28

 

二、事业收入等

2

 

二、外交支出

29

 

 

3

 

三、国防支出

30

 

 

4

 

四、公共安全支出

31

34,126,880.53 

 

5

 

五、教育支出

32

 

 

6

 

六、科学技术支出

33

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

 

本年收入合计

24

27,526,880.53

本年支出合计

51

34,126,880.53 

    年初结转和结余

25

6600000

    年末结转和结余

52

 

 

26

 

 

53

 

总计

27

34,126,880.53

总计

54

34,126,880.53

收入预算表

公开02表

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

事业收入等

 

 

 

合  计

34,126,880.53

34,126,880.53

 

204

 

 

公共安全支出

34,126,880.53

34,126,880.53

 

 

05

 

  法院

34,126,880.53 

34,126,880.53 

 

 

 

01

    行政运行

15,364,880.53 

15,364,880.53 

 

 

 

02

    一般行政管理事务

10,635,000.00 

10,635,000.00 

 

 

 

04

    案件审判

1,604,000.00 

1,604,000.00 

 

 

 

05

    案件执行

523,000.00 

523,000.00 

 

 

 

06

    “两庭”建设

6,000,000.00 

6,000,000.00 

 

支出预算表

公开03表

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

 

 

 

合  计

34,126,880.53 

15,604,880.53 

18,522,000.00 

204

 

 

公共安全支出

34,126,880.53 

15,604,880.53 

18,522,000.00 

 

05

 

  法院

34,126,880.53 

15,604,880.53 

18,522,000.00 

 

 

01

    行政运行

15,364,880.53 

15,364,880.53 

 

 

 

02

    一般行政管理事务

10,635,000.00 

240,000.00 

10,395,000.00 

 

 

04

    案件审判

1,604,000.00 

 

1,604,000.00 

 

 

05

    案件执行

523,000.00 

 

523,000.00 

 

 

06

    “两庭”建设

6000000

 

6000000 

财政拨款收入支出预算总表

公开04表

 

 

 

金额单位:元

收入

支出

项目

金额

项目

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

27,526,880.53 

一、一般公共服务支出

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

四、公共安全支出

34,126,880.53 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

本年收入合计

27,526,880.53 

本年支出合计

34,126,880.53 

 

年初财政拨款结转和结余

6600000

年末财政拨款结转和结余

 

 

  一般公共预算财政拨款

6600000

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总计

34,126,880.53 

总计

34,126,880.53 

 

一般公共预算财政拨款支出预算表

公开05表

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

 

 

 

合  计

34,126,880.53 

15,604,880.53 

18,522,000.00 

204

 

 

公共安全支出

34,126,880.53 

15,604,880.53 

18,522,000.00 

 

05

 

  法院

34,126,880.53 

15,604,880.53 

18,522,000.00 

 

 

01

    行政运行

15,364,880.53 

15,364,880.53 

 

 

 

02

    一般行政管理事务

10,635,000.00 

240,000.00 

10,395,000.00 

 

 

04

    案件审判

1,604,000.00 

 

1,604,000.00 

 

 

05

    案件执行

523,000.00 

 

523,000.00 

 

 

06

    “两庭”建设

6,000,000.00 

 

6,000,000.00 

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

公开06表

 

 

 

 

金额单位:元

项    目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

 

合  计

15,604,880.53 

12537560.53 

3,067,320.00

301

工资福利支出

10,196,474.29 

10,196,474.29 

 

30101

 基本工资

4,800,372.00 

4,800,372.00 

 

30102

 津贴补贴

3,413,532.00 

3,413,532.00 

 

30104

 社会保障缴费

1,957,261.80 

1,957,261.80 

 

302

商品和服务支出

3,067,320.00 

 

3,067,320.00 

30201

 办公费

669,000.00 

 

669,000.00 

30202

 印刷费

 

 

 

30203

 咨询费

 

 

 

30205

 水费

 

 

 

30207

 邮电费

30,000.00 

 

30,000.00 

30208

 取暖费

 

 

 

30211

 差旅费

 

 

 

30213

 维修(护)费

 

 

 

30215

 会议费

 

 

 

30216

 培训费

 

 

 

30217

 公务接待费

 

 

 

30226

 劳务费

1,080,000.00 

 

1,080,000.00 

30229

 福利费

 

 

 

30231

 公务用车运行维护费

504,000.00 

 

504,000.00 

30239

 其他交通费用

784,320.00 

 

784,320.00 

303

对个人和家庭的补助

2,341,086.24 

2,341,086.24 

30303

 退职(役)费

 

 

 

30305

 生活补助

71,364.00 

71,364.00 

30309

 奖励金

1,380.00 

1,380.00 

30311

 住房公积金

587,370.24 

587,370.24 

30313

 购房补贴

1,680,972.00 

1,680,972.00 

310

其他资本性支出

 

 

 

31002

 办公设备购置

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

                                              公开07表

                                                                     金额单位:元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

小计

基本支出

项目支出

年末结转和结余

2017年无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据.

政府性基金预算支出表

公开08表

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

科目编码

科目名称

本年支出

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

公开09表

 

 

 

 

 

金额单位:元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

589000 

 

504000 

 

504000 

85000

589000 

 

504000 

 

504000 

85000 

 

 

 

 

 

 

                                          

第三部分  2017年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

2017年收入预算为3412.68万元,其中:一般公共财政拨款(补助)收入2752.68万元、年初结转结余660万元。收入预算比2016年决算增加189.06万元,其中:一般公共财政拨款(补助)收入减少489.01万元、政府性基金财政拨款(补助)收入增加0万元。

2017年支出预算为3412.68万元,其中:按功能分类科目,公共安全支出3412.68万元,包括:行政运行(项)1536.48万元、一般行政管理事务(项)1063.5万元、案件审判(项)160.4万元、案件执行(项)52.3万元、“两庭”建设(项)600万元。基本支出按经济分类科目,工资福利支出(类)1019.64万元,对个人和家庭的补助(类)234.11万元,商品和服务支出(类)306.73万元等。支出预算比2016年决算增加1054.3万元,其中:按功能分类科目,公共安全支出增加1310.3万元,包括行政运行(类)增加475.8万元、一般行政管理事务(类)增加52.99万元、案件审判(类)增加129.2万元、案件执行(类)增加52.3万元、“两庭”建设(类)增加600万元。

二、一般公共预算拨款收支情况

2017年一般公共预算拨款(补助)收入预算为3412.68万元。

2017年一般公共预算拨款(补助)支出预算为3412.68万元,全部为公共安全(类)支出,具体情况如下:

1、行政运行(项)支出1536.48万元,主要用于工资支出。

2、一般行政管理事务(项)支出1063.5万元,主要用于办案后勤保障支出。

3、案件审判(项)支出160.4万元,主要用于案件审判支出。

4、案件执行(项)支出52.3万元,主要用于案件执行支出。

5、“两庭”建设(项)支出600万元,主要用于法庭建设支出。

三、重要事项说明

(一)预算收支增减变化情况说明

1、工资福利支出部分比2016年决算减少77.52万元,主要是年内人员工资调整、晋级晋档、缴费基数调整等;

2、商品和服务支出部分:因2016年决算财政拨款基本支出中无商品和服务支出,故无可比性。

3、项目支出预算比2016年决算增长810.49万元,因为法庭建设支出增加。

(二)机关运行经费安排情况说明

2017年本部门机关运行经费支出0万元。原因是:部门决算中一般公共预算财政拨款基本支出中无公用经费支出,故无机关运行经费支出。

(三)政府采购情况

2017年政府采购预算0万元,其中一般公共预算拨款安排0万元。

(四)财政拨款安排的“三公”经费情况。

     2017年,通过一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算共58.9万元,其中公务用车购置及运行费50.4万元、公务接待费8.5万元。

    2017年“三公”经费预算比2016年预算减少50.2万元,原因为严格执行中央八项规定及公车改革,缩减“三公”经费开支。

四、名词解释

1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

5、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

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