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2016年临清市人民法院部门决算

来源:   发布时间: 2017年10月26日

第一部分 部门概况

一、主要职能

临清市人民法院是国家的审判机关,在临清市委的领导和聊城市中级人民法院的指导下依法独立行使审判权,对临清市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

我院现有干警144人,共计 25个内设科室。其中正科级机构7个,即政治处、执行局、司法技术鉴定中心、老赵庄人民法庭、烟店人民法庭、康庄人民法庭、司法警察局;副科级机构1个,即行政庭;以及立案庭、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、少年审判庭、审判监督庭、办公室、研究室、行政装备科、纪检组、监察室、督查室、审委会办公室、机关党委、工会、信息中心等17个机构。

二、部门决算单位构成

序号

单位名称

备注

1

临清市人民法院

第二部分 2016年部门决算

收入支出决算总表

公开01表

单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

一、财政拨款收入

1

2,263.67

一、一般公共服务支出

29

0.00

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

2,102.38

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

六、其他收入

6

6.27

六、科学技术支出

34

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

145.74

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

51.87

 

10

 

十、节能环保支出

38

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

40

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

41

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

0.00

 

16

 

十六、金融支出

44

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

47

58.38

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

49

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

0.00

本年收入合计

24

2,269.94

本年支出合计

52

2,358.38

    用事业基金弥补收支差额

25

0.00

    结余分配

53

0.00

    年初结转和结余

26

953.68

    年末结转和结余

54

865.24

 

27

 

 

55

 

总计

28

3,223.62

总计

56

3,223.62

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

合计

2,269.94

2,263.67

0.00

0.00

0.00

0.00

6.27

204

公共安全支出

2,013.94

2,007.68

0.00

0.00

0.00

0.00

6.27

20405

法院

2,013.94

2,007.68

0.00

0.00

0.00

0.00

6.27

2040501

  行政运行

1,060.68

1,060.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040502

  一般行政管理事务

953.27

947.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.27

208

社会保障和就业支出

145.74

145.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

145.74

145.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

145.74

145.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

51.87

51.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

51.87

51.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

  行政单位医疗

51.87

51.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

58.38

58.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

58.38

58.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

58.38

58.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

                                                                                  公开03表

                                                                                                                  单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

合计

2,358.38

1,316.67

1,041.71

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

2,102.38

1,060.68

1,041.71

0.00

0.00

0.00

20405

法院

2,102.38

1,060.68

1,041.71

0.00

0.00

0.00

2040501

  行政运行

1,060.68

1,060.68

0.00

0.00

0.00

0.00

2040502

  一般行政管理事务

1,010.51

0.00

1,010.51

0.00

0.00

0.00

2040504

  案件审判

31.20

0.00

31.20

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

145.74

145.74

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

145.74

145.74

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

145.74

145.74

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

51.87

51.87

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

51.87

51.87

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

  行政单位医疗

51.87

51.87

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

58.38

58.38

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

58.38

58.38

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

58.38

58.38

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

2,263.67

一、一般公共服务支出

30

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

33

2,096.12

2,096.12

0.00

 

5

 

五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

145.74

145.74

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

51.87

51.87

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

58.38

58.38

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

50

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

2,263.67

本年支出合计

53

2,352.11

2,352.11

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

953.68

年末财政拨款结转和结余

54

865.24

865.24

0.00

  一般公共预算财政拨款

26

953.68

 

55

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

56

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

总计

29

3,217.36

总计

58

3,217.36

3,217.36

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表 

单位:万元                                                                              

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

合计

2,352.11

1,316.67

1,035.44

204

公共安全支出

2,096.12

1,060.68

1,035.44

20405

法院

2,096.12

1,060.68

1,035.44

2040501

  行政运行

1,060.68

1,060.68

0.00

2040502

  一般行政管理事务

1,004.24

0.00

1,004.24

2040504

  案件审判

31.20

0.00

31.20

208

社会保障和就业支出

145.74

145.74

0.00

20805

行政事业单位离退休

145.74

145.74

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

145.74

145.74

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

51.87

51.87

0.00

21005

医疗保障

51.87

51.87

0.00

2100501

  行政单位医疗

51.87

51.87

0.00

221

住房保障支出

58.38

58.38

0.00

22102

住房改革支出

58.38

58.38

0.00

2210201

  住房公积金

58.38

58.38

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表                                                                               

单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1,097.17

302

商品和服务支出

0.00

310

其他资本性支出

0.00

30101

  基本工资

473.92

30201

  办公费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

425.64

30202

  印刷费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30104

  其他社会保障缴费

51.87

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

145.74

30207

  邮电费

0.00

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

219.50

30211

  差旅费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

0.00

30213

  维修(护)费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

9.18

30215

  会议费

0.00

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

0.00

30216

  培训费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

0.00

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

0.14

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.00

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

58.38

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

0.00

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

151.80

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.00

 

 

 

人员经费合计

1,316.67

公用经费合计

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                    公开07表

                                                                               单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

合  计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。


  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                                  公开08表

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 109.1

 

 100.2

 

 100.2

 8.9

 

 44.41

 

 44.41

 8.99

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

                                                                  

第三部分  2016年部门决算情况和重要事项说明

一、2016年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

2016年收入总计3223.62万元(其中本年收入2269.94万元),比上年决算数减少238.08万元,主要原因是:财政拨款与年初结转和结余均减少。其中,财政拨款收入2263.67万元,其他收入6.27万元,年初结转和结余953.68万元。

2016年支出总计3223.62万元(其中本年支出2358.38万元),比上年决算数减少238.08万元,主要原因是:日常经费开支减少,离退休养老保险缴费减少和年初结转和结余减少。其中,

1、按功能分类科目,公共安全支出2102.38万元,社会保障和就业支出145.74万元,医疗卫生与计划生育支出51.87万元,住房保障支出58.38万元,年末结转和结余865.24万元。

2、按经济分类科目,工资福利支出1097.17万元,商品和服务支出739.50万元,对个人和家庭的补助支出370.41万元,其他资本性支出151.30万元,年末结转和结余865.24万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况

2016年财政拨款收入决算总计3217.36万元,收入全部为一般公共预算财政拨款,无政府性基金预算财政拨款,包括一般公共预算财政拨款本年收入2263.67万元、年初结转和结余953.68万元。  

 2016年财政拨款支出决算总计3217.36万元,与年初预算数持平。支出具体情况如下:

1、公共安全支出2096.12万元,主要用于行政运行、一般行政管理事务、案件审判和执行支出。

2、社会保障和就业支出145.74万元,主要用于行政事业单位离退休支出。

3、医疗卫生与计划生育支出51.87万元,主要用于行政单位医疗和计划生育支出。

4、住房保障支出58.38万元,主要用于住房公积金支出。

5、年末结转和结余865.24万元,主要是公共安全支出结余。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出决算为2352.11万元,与年初预算数持平。支出具体情况如下:

1、公共安全(类)法院(款)行政运行(项)支出1060.68万元,主要用于工资支出。

2、公共安全(类)法院(款)一般行政管理事务(项)支出1004.24万元,主要用于办案后勤保障支出。

3、公共安全(类)法院(款)案件审判(项)支出31.2万元,主要用于案件审判执行支出。

4、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出145.74万元,主要用于离退休支出。

5、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)支出51.87万元,主要用于单位医疗保障支出。

6、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)支出58.38万元,主要用于住房公积金支出。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算1316.67万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

1、工资福利支出1097.17万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、基本养老保险缴费等。

2、对个人和家庭补助支出219.5万元,主要包括:、抚恤金、奖励金、住房公积金、购房补贴支出等。

(五)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

无。

(六)国有资本经营预算拨款收入支出决算情况

无。

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2016年本部门机关运行经费支出0万元,比2015年相比无增减变化。

(二)政府采购支出情况说明

无。

(三)国有资产占用情况说明

截至2016年底,本部门共有车辆47辆,其中,公务用车2辆、一般执法执勤用车45辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为  53.39万元,比年初预算数增加减少55.71万元,比上年支出数减少22.57万元,主要原因是:严格执行中央八项规定缩减开支。

其中:2016年无因公出国(境)业务,故因公出国(境)费0万元,与年初预算数相同,与上年支出数相同。公务用车购置及运行维护费44.41万元(其中公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费44.41万元),其中:公务用车运行维护费44.41万元,比年初预算数减少55.79万元,比上年支出数减少22.24万元,主要原因是:严格执行中央八项规定缩减公务用车运行维护费开支;公务接待费8.99万元,比年初预算数增0.09万元,比上年支出数减少0.32万元,主要原因是:严格执行中央八项规定缩减公务接待费开支。

2、“三公”经费支出相关情况说明

因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年未使用财政拨款安排出国(境)支出,共计0个出国(境)团组,0人次。

公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费0万元。2016年使用财政拨款购置(选填)一般公务用车、执法执勤用车及专业用车共计0辆;公务用车运行维护费44.41万元。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费和保险费等支出。2016年,财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为47辆。

公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2016年公务接待全部为国内公务接待,共计8.99万元,主要用于国内接待相关费用支出,共计接待123批次,1108人次。

(五)预算绩效管理工作开展情况说明

根据财政预算管理要求,我院组织对培训费开展绩效评价。从评价情况来看,项目立项符合最高院和我院相关管理规定,绩效目标明确,评价指标体系较完善,评价标准较科学;财务管理制度规范,建立了相应的财务监控措施和手段,有效防控财务风险;任务完成质量较高,时效性强,产出、效果完成情况较好;通过项目实施,在提高全院干警政治水平、业务能力、办公技能方面发挥了重大作用,效益较显著,干警满意度高。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指由县级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求,县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

四、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

五、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

                                                                          

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