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2016年法院预算公开

来源:   发布时间: 2016年12月16日

2016年临清市人民法院

部门预算


目   录

第一部分 部门概况

    一、主要职能

    二、部门预算单位构成

第二部分 2016年部门预算表

    一、2016年收支总表

    二、2016年收入总表

    三、2016年支出总表

    四、2016年财政拨款收支总表

    五、2016年一般公共预算支出表

    六、2016年一般公共预算基本支出表

    七、2016年政府性基金预算支出表

    八、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

   第三部分 2016年部门预算情况说明

        一、收支预算整体情况

        二、一般公共预算拨款收支情况

        三、重要事项说明

        四、名词解释


第一部分  概况

  • 主要职能

   临清市人民法院是国家的审判机关,在临清市委的领导和聊城市中级人民法院的指导下依法独立行使审判权,对临清市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

二、部门预算单位构成

    临清市人民法院是国家审判机关,负责刑事、民商事、行政等案件的审理。通过依法打击犯罪、严惩严重犯罪,依法调节民商事关系,监督和支持行政机关依法行政,维护广大人民群众的根本利益。我院现有干警144人,共计 25个内设机构。其中正科级机构7个,即政治处、执行局、司法技术鉴定中心、老赵庄人民法庭、烟店人民法庭、康庄人民法庭、司法警察局;副科级机构1个,即行政庭;以及立案庭、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、少年审判庭、审判监督庭、办公室、研究室、行政装备科、纪检组、监察室、督查室、审委会办公室、机关党委、工会、信息中心等17个机构。单位性质:行政机关。

第二部分  2016年部门预算表

一、2016年收支总表

收支总表

公开01

 

 

 

 

 

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

一、财政拨款收入

1

25,713,037.00

一、一般公共服务支出

28

 

二、事业收入等

2

 

二、外交支出

29

 

 

3

 

三、国防支出

30

 

 

4

 

四、公共安全支出

31

33,041,037.00

 

5

 

五、教育支出

32

 

 

6

 

六、科学技术支出

33

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

 

本年收入合计

24

25,713,037.00

本年支出合计

51

33,041,037.00

    年初结转和结余

25

7,328,000.00

    年末结转和结余

52

 

 

26

 

 

53

 

总计

27

33,041,037.00

总计

54

33,041,037.00

二、2016年收入总表

收入总表

公开02

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

事业收入等

 

 

 

合  计

33,041,037.00

33,041,037.00

 

204

 

 

公共安全支出

33,041,037.00

33,041,037.00

 

 

05

 

  法院

33,041,037.00

33,041,037.00

 

 

 

01

    行政运行

13,301,037.00

13,301,037.00

 

 

 

02

    一般行政管理事务

10,538,000.00

10,538,000.00

 

 

 

04

    案件审判

972,000.00

972,000.00

 

 

 

05

    案件执行

1,130,000.00

1,130,000.00

 

 

 

06

    “两庭”建设

7,100,000.00

7,100,000.00

 

三、2016年支出总表

支出总表

公开03

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

 

 

 

合  计

33,041,037.00

13,541,037.00

19,500,000.00

204

 

 

公共安全支出

33,041,037.00

13,541,037.00

19,500,000.00

 

05

 

  法院

33,041,037.00

13,541,037.00

19,500,000.00

 

 

01

    行政运行

13,301,037.00

13,301,037.00

 

 

 

02

    一般行政管理事务

10,538,000.00

240,000.00

10,298,000.00

 

 

04

    案件审判

972,000.00

 

972,000.00

 

 

05

    案件执行

1,130,000.00

 

1,130,000.00

 

 

06

    “两庭”建设

7,100,000.00

 

7,100,000.00

四、2016年财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

公开04

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

25,713,037.00

一、一般公共服务支出

30

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

31

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

32

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

33

33,041,037.00

33,041,037.00

 

 

5

 

五、教育支出

34

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

35

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

50

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

 

 

 

本年收入合计

24

25,713,037.00

本年支出合计

53

33,041,037.00

33,041,037.00

 

年初财政拨款结转和结余

25

7,328,000.00

年末财政拨款结转和结余

54

 

 

 

  一般公共预算财政拨款

26

7,328,000.00

 

55

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

27

 

 

56

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

总计

29

33,041,037.00

总计

58

33,041,037.00

33,041,037.00

 

五、2016年一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

公开05

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

 

 

 

合  计

33,041,037.00

13,541,037.00

19,500,000.00

204

 

 

公共安全支出

33,041,037.00

13,541,037.00

19,500,000.00

 

05

 

  法院

33,041,037.00

13,541,037.00

19,500,000.00

 

 

01

    行政运行

13,301,037.00

13,301,037.00

 

 

 

02

    一般行政管理事务

10,538,000.00

240,000.00

10,298,000.00

 

 

04

    案件审判

972,000.00

 

972,000.00

 

 

05

    案件执行

1,130,000.00

 

1,130,000.00

 

 

06

    “两庭”建设

7,100,000.00

 

7,100,000.00

六、2016年一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

公开06

 

 

 

 

金额单位:元

项    目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

 

合  计

13,541,037.00

11393037.00

2148000.00

301

工资福利支出

9412918.00

9412918.00

 

30101

 基本工资

3875124.00

3875124.00

 

30102

 津贴补贴

3617076.00

3617076.00

 

30104

 社会保障缴费

1920718.00

1920718.00

 

302

商品和服务支出

2148000.00

 

2148000.00

30201

 办公费

534,000.00

 

534,000.00

30202

 印刷费

 

 

 

30203

 咨询费

 

 

 

30205

 水费

 

 

 

30207

 邮电费

30,000.00

 

30,000.00

30208

 取暖费

 

 

 

30211

 差旅费

 

 

 

30213

 维修(护)费

 

 

 

30215

 会议费

 

 

 

30216

 培训费

 

 

 

30217

 公务接待费

 

 

 

30226

 劳务费

1,080,000.00

 

1,080,000.00

30229

 福利费

 

 

 

30231

 公务用车运行维护费

504,000.00

 

504,000.00

30239

 其他交通费用

 

 

 

303

对个人和家庭的补助

1,980,119.00

1,980,119.00 

30303

 退职(役)费

 

 

 

30305

 生活补助

58,968.00

58,968.00 

30309

 奖励金

1,380.00

1,380.00 

30311

 住房公积金

562,511.00

562,511.00 

30313

 购房补贴

1,357,260.00

1,357,260.00 

310

其他资本性支出

 

 

 

31002

 办公设备购置

 

 

 

七、2016年政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

公开07

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

科目编码

科目名称

本年支出

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据

八、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

公开08

 

 

 

 

 

金额单位:元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1,091,000.00

 

1,002,000.00

 

1,002,000.00

89,000.00

1,091,000.00

 

1,002,000.00

 

1,002,000.00

89,000.00

 

 

 

 

 

 

第三部分  2016年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

2016年收入预算为3304.1万元,其中:一般公共财政拨款(补助)收入2571.3万元、年初结转结余732.8万元。

2016年支出预算为3304.1万元,其中:按功能分类科目,行政运行(类)1330.10万元,一般行政管理事务(类)1053.8万元,案件审判(类)97.2万元,案件执行(类)113万元,“两庭”建设(类)710万元。基本支出按经济分类科目,工资福利支出(类)941.29万元,对个人和家庭的补助(类)198.01万元,商品和服务支出(类)214.8万元等。

二、一般公共预算拨款收支情况

2016年一般公共预算拨款(补助)收入预算为3304.1万元。

2016年一般公共预算拨款(补助)支出预算为3304.1万元,具体情况如下:

  1. 工资福利支出(类)支出941.29万元,主要用于工资、津贴补贴及社保缴纳等支出。
  2. 商品和服务支出(类)支出876.8万元,主要用于办公印刷、水电缴纳、通信差旅、物业维修、培训劳务、“三公”经费等支出。
  3. 对个人和家庭补助(类)支出198.01万元,主要用于生活补助、奖励金、住房公积金及购房补贴等支出。
  4. 其他资本性支出(类)支出1288万元,主要用于房屋构建、设备购置、基础设施建设、信息网络及软件购置更新等支出。
  • 重要事项说明

    (一)政府采购情况

2016年政府采购预算***万元,其中一般公共预算拨款安排***万元。

  • 财政拨款安排的“三公”经费情况。

     2016年,通过一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算共109.1万元,其中公务用车购置及运行费100.2万元、公务接待费8.9万元。

    2016年“三公”经费预算比2015年预算减少22.9万元,原因为严格执行中央八项规定缩减“三公”经费开支。

四、名词解释

1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

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