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2015年临清市人民法院部门决算

来源:   发布时间: 2016年09月12日

  第一部分 部门概况

  • 部门职责

  临清市人民法院是国家的审判机关,在临清市委的领导和聊城市中级人民法院的指导下依法独立行使审判权,对临清市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

  二、机构设置

  临清市人民法院是国家审判机关,负责刑事、民商事、行政等案件的审理。通过依法打击犯罪、严惩严重犯罪,依法调节民商事关系,监督和支持行政机关依法行政,维护广大人民群众的根本利益。我院现有干警144人,共计 25个内设机构。其中正科级机构7个,即政治处、执行局、司法技术鉴定中心、老赵庄人民法庭、烟店人民法庭、康庄人民法庭、司法警察局;副科级机构1个,即行政庭;以及立案庭、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、少年审判庭、审判监督庭、办公室、研究室、行政装备科、纪检组、监察室、督查室、审委会办公室、机关党委、工会、信息中心等17个机构。单位性质:行政机关。

  

  

  

  

  

  第二部分 2015年部门决算表

  

  收入支出决算总表

  公开01表

  单位:万元

收     入

支     出

项  目

行次

决算数

项  目

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

2325.39

一、一般公共服务支出

16

二、上级补助收入

2

二、外交支出

17

三、事业收入

3

三、国防支出

18

四、经营收入

4

四、公共安全支出

19

2262.68

五、附属单位上缴收入

5

五、教育支出

20

六、其他收入

6

6.81

六、科学技术支出

21

7

……

22

8

八、社会保障和就业支出

23

159.47

9

九、医疗卫生与计划生育支出

24

41.57

10

十九、住房保障支出

25

44.30

本年收入合计

11

2332.20

本年支出合计

26

2508.02

用事业基金弥补收支差额

12

结余分配

27

上年结转和结余

13

1129.50

年末结转和结余

28

953.68

14

29

合计

15

3461.70

合计

30

3461.70

  

  

  

  

  收入决算表

  公开02表

  单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴  收入

其他收入

合 计

2332.20

2325.39

6.81

204

公共安全支出

2086.86

2080.05

6.81

20405

法院

2086.86

2080.05

6.81

2040501

行政运行

791.55

784.74

6.81

2040502

一般行政管理事务

669.31

669.31

2040504

案件审判

177.00

177.00

2040506

两庭建设

410.00

410.00

2040599

其他法院支出

39.00

39.00

208

社会保障和就业支出

159.47

159.47

20805

行政事业单位离退休

159.47

159.47

2080599

其他行政事业单位离退休支出

159.47

159.47

210

医疗卫生与计划生育支出

41.57

41.57

21005

医疗保障

39.57

39.57

2100501

行政单位医疗

39.57

39.57

21007

计划生育事务

2.00

2.00

2100799

其他计划生育事务支出

2.00

2.00

221

住房保障支出

44.30

44.30

22102

住房改革支出

44.30

44.30

2210201

住房公积金

44.30

44.30

  

  

  

  支出决算表

  公开03表

  单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级 支出

经营支出

对附属单位补助支出

合  计

2508.02

1034.89

1473.13

204

公共安全支出

2262.68

791.55

1473.13

20405

法院

2262.68

791.55

1473.13

2040501

行政运行

791.55

791.55

2040502

一般行政管理事务

876.33

876.33

2040504

案件审判

145.8

145.8

2040506

两庭建设

410

410

2040599

其他法院支出

39

39

208

社会保障和就业支出

159.47

159.47

20505

行政事业单位离退休

159.47

159.47

2080599

其他行政事业单位离退休支出

159.47

159.47

210

医疗卫生与计划生育支出

41.57

39.57

2

21005

医疗保障

39.57

39.57

2100501

行政单位医疗

39.57

39.57

21007

计划生育事务

2

2

2100799

其他计划生育事务支出

2

2

221

住房保障支出

44.3

44.3

22102

住房改革支出

44.3

44.3

2210201

住房公积金

44.3

44.3

  

  

  

  

  

  

  

  

  财政拨款收入支出决算总表

  公开04表

  单位:万元

  

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算
财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

2325.39

一、一般公共服务支出

17

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

18

3

三、国防支出

19

4

四、公共安全支出

20

1670.19

1670.19

5

五、教育支出

21

6

六、科学技术支出

22

7

……

23

8

八、社会保障和就业支出

24

159.47

159.47

9

九、医疗卫生与计划生育支出

25

41.57

41.57

10

十九、住房保障支出

26

44.30

44.30

本年收入合计

11

2325.39

本年支出合计

27

1915.53

1915.53

年初财政拨款结转和结余

12

543.82

年末结转和结余

28

953.68

953.68

一般公共预算财政拨款

13

543.82

29

政府性基金预算财政拨款

14

30

15

31

合计

16

2869.21

合计

32

2869.21

2869.21

  

  

  一般公共预算财政拨款支出决算表

  公开05表

  单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

合  计

1915.53

1028.08

887.45

204

公共安全支出

1670.19

784.74

885.45

20405

法院

1670.19

784.74

885.45

2040501

行政运行

784.74

784.74

2040502

一般行政管理事务

290.65

290.65

2040504

案件审判

145.8

145.8

2040506

两庭建设

410

410

2040599

其他法院支出

39

39

208

社会保障和就业支出

159.47

159.47

20805

行政事业单位离退休

159.47

159.47

2080599

其他行政事业单位离退休支出

159.47

159.47

210

医疗卫生与计划生育支出

41.57

39.57

2

21005

医疗保障

39.57

39.57

2100501

行政单位医疗

39.57

39.57

21007

计划生育事务

2

2

2100799

其他计划生育事务支出

2

2

221

住房保障支出

44.3

44.3

22102

住房改革支出

44.3

44.3

2210201

住房公积金

44.3

44.3

  

  

  

  

  

  

  

  

  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  公开06表

  单位:万元

经济分类
科目编码

科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

合计

1028.08

1028.08

204

公共安全支出

784.74

784.74

20405

法院

784.74

784.74

2040501

行政运行

784.74

784.74

208

社会保障和就业支出

159.47

159.47

20805

行政事业单位离退休

159.47

159.47

2080599

其他行政事业单位离退休支出

159.47

159.47

210

医疗卫生与计划生育支出

39.57

39.57

21005

医疗保障

39.57

39.57

2100501

行政单位医疗

39.57

39.57

221

住房保障支出

44.3

44.3

22102

住房改革支出

44.3

44.3

2210201

住房公积金

44.3

44.3

  

  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  公开07表

  单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

合  计

  

  注:本年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

  

  

  

  

  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  公开08表

  单位:万元

合计

因公出国(境)经费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车    购置费

公务用车运行  维护费

75.96

66.65

66.65

9.31

  

  注:决算数包括当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的实际支出。

  

  第三部分  2015年部门决算情况和重要事项说明

  一、2015年部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况

  2015年收入总计3461.70万元(其中本年收入2332.20万元),比上年决算数增加91.04万元,主要原因是:财政拨款与年初结转和结余增加。其中,财政拨款收入2325.39万元,其他收入6.81万元,年初结转和结余1129.50万元。

  2015年支出总计3461.70万元(其中本年支出2508.02万元),比上年决算数增加91.04万元,主要原因是:公共安全支出增加。其中,

  1、按功能分类科目,公共安全支出2262.68万元,社会保障和就业支出159.47万元,医疗卫生与计划生育支出41.57万元,住房保障支出44.30万元,年末结转和结余953.68万元。

  2、按经济分类科目,工资福利支出872.57万元,商品和服务支出536.89万元,对个人和家庭的补助263.11万元,其他资本性支出835.45万元,年末结转和结余953.68万元。

  (二)财政拨款收入支出决算总体情况

  2015年财政拨款收入决算总计2869.21万元,收入全部为一般公共预算财政拨款,无政府性基金预算财政拨款,包括一般公共预算财政拨款本年收入2325.39万元、年初结转和结余543.82万元。

  2015年财政拨款支出决算总计2869.21万元,比年初预算数持平。支出具体情况如下:

  1、公共安全支出1670.19万元,主要用于行政运行、一般行政管理事务、案件审判和两庭建设等支出。

  2、社会保障和就业支出159.47万元,主要用于行政事业单位离退休支出。

  3、医疗卫生与计划生育支出41.57万元,主要用于行政单位医疗和计划生育支出。

  4、住房保障支出44.30万元,主要用于住房公积金支出。

  5、年末结转和结余953.68万元,主要是公共安全支出结余。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算情况

  2015年一般公共预算财政拨款支出决算为1915.53万元,比年初预算数持平。支出具体情况如下:

  1、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)支出1670.19万元,主要用于行政运行、一般行政管理事务、案件审判、两庭建设和其他法院支出。

  2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出159.47万元,主要用于离退休支出。

  3、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障与计划生育事务(款)归口管理的医疗与计划生育事务(项)支出41.57万元,主要用于单位医疗保障支出。

  4、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)支出44.3万元,主要用于住房公积金支出。

  (四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算1028.08万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

  1、工资福利支出872.57万元,主要包括:基本工资、津贴补贴和社会保障缴费。

  2、对个人和家庭补助支出155.51万元,主要包括:抚恤金、奖励金、住房公积金和购房补贴。

  (五)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

  本年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

  二、重要事项说明

  (一)机关运行经费支出情况说明

  部门决算中一般公共预算财政拨款基本支出中无公用经费支出,故无机关运行经费支出。

  (二)政府采购支出情况说明

  2015年本部门政府采购支出总额39.66万元,其中:政府采购货物支出39.66万元。

  (三)国有资产占用情况说明

  截至2015年12月31日,本部门共有车辆47辆,其中,一般公务用车16辆、一般执法执勤用车25辆、、其他用车6辆,其他用车主要是囚车。

  (四)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

  1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

  2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为75.96万元,比年初预算数减少56.04万元,比上年支出数减少68.46万元,主要原因是:严格执行中央八项规定缩减“三公”经费开支。

  其中:公务用车购置及运行维护费66.65万元(其中公务用车运行维护费66.65万元),比年初预算数减少55.35万元,比上年支出数减少66.71万元,主要原因是:严格执行中央八项规定缩减公务用车运行维护费用;公务接待费9.31万元,比年初预算数减少0.69万元,比上年支出数减少1.75万元,主要原因是:严格执行中央八项规定缩减公务接待开支费用。

  2、“三公”经费支出相关情况说明

  公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车运行维护费66.65万元。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费和保险费等支出。2015年,财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为47辆。

  公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2015年公务接待全部为国内公务接待,共计9.31万元,主要用于国内公务接待支出,共计接待171批次,1074人次。

  

  

  第四部分  名词解释

  一、财政拨款收入:指由县级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求,县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

  二、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

  三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  四、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  五、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

  六、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  七、“三公”经费:指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  

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